2023年荆门市红十字会预算编制说明

发布时间：2023-02-22

2023年荆门市红十字会预算编制说明

　　目 录

　　1.主要职责及内设机构

　　2.2023年主要工作任务

　　3.2023年部门预算编制情况及说明

　　4.2023年部门预算表

　　5.名词解释

　　6.2022年末地方政府债券使用情况说明

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　市红十字会是市委、市政府领导下的群团部门，为正县处级。主要职责：

　　(一)宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

　　(二)开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作；根据突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

　　(三)开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

　　(四)开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

　　（五)开展无偿献血的宣传推动工作，与市人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

　　（六)开展社会救助及相关服务工作,对易受损人群进行救助,为困难群众提供服务;在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众,宣传培训、募捐救助等活动;开展帮助寻找失散亲人,重建家庭联系等其他人道服务工作。

　　(七)依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

　　（八)组织开展红十字青少年工作。

　　（九)组织开展红十字志愿服务工作。

　　（十)宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

　　（十一)依法开展募捐活动;在公共场所设置红十字募捐

　　箱并进行管理;依照法律法规自主处分募捐款物。

　　（十二）兴办符合红十字会宗旨的公益事业。

　　（十三)参加国际人道救援工作。

　　（十四）完成市人民政府委托事宜。

　　（二）内设机构

　　市红十字会现有内设科室2个，具体职责如下：

　　办公室：负责市红十字会的文秘、档案、机要、保密、安全、财务、资产等管理工作和外事活动；起草全会重要文稿；组织开展全会调查研究工作；协调统筹全会中心工作；督促检查重点工作落实;承担机关的人事、劳资、党的建设和党风廉政建设工作；负责机关退休人员管理和服务工作。

　　综合业务部：负责备灾救灾工作；负责应急救护和防病知识的宣传、普及、培训工作；负责社会救助及相关服务工作；负责开展无偿献血工作；负责开展造血干细胞捐献工作；负责依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;负责红十字青少年工作；负责红十字志愿服务工作；负责红十字宣传工作；负责依法开展募捐工作；负责指导县(市、区)及行业红十字会组织发展与建设等工作。

　　二、2023年主要工作任务

　　（一）坚持党建引领红十字事业发展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为科学指引，以习近平总书记关于红十字事业的重要指示批示精神为遵循，继续深入学习贯彻党的二十大精神、省第十二次党代会精神，切实加强思想政治理论武装，深刻领悟“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护” ，确保红十字事业始终沿着正确的政治方向前进；持续开展岗位练兵活动，进一步通过“学、钻、考、督”“四促”活动，推动全市红十字会系统干部练出政治坚定、练出观念更新、练出工匠素养、练出过硬作风、练出实绩实效、练出清廉品质；继续深入推进“清廉红会”建设，始终绷紧全面从严治党从严从紧这根弦，坚持层层传导压力，压实“两个责任”，在红十字系统全面推进清廉机关、清廉家庭、清廉项目、清廉干部队伍建设，着力锻造一支忠诚、干净、担当、尽责、守责的红十字工作队伍。

　　（二）全面推进红十字会基层组织和阵地建设。持续全域推进乡镇（街道）、村（社区）、机关、学校、医院、企事业单位等各类红十字会基层组织建设，坚持高标准、严要求，全面提升红十字会基层组织建设水平。积极募捐资金，继续在公共场所投放一批AED（体外自动除颤仪），建设一批生命健康安全教育体验馆、博爱校医室、应急救护培训基地和景区红十字救护站。积极融入基层社会治理和乡村振兴战略，开展养老服务培训和志愿服务活动，打造“群众身边的红十字会”。

　　（三）持续推进应急救护知识培训工作。继续深入推进应急救护培训“五进”活动，重点加强与教育、应急、旅游、交通等部门协作，扩大易发生意外伤害的行业、领域和公共场所急救培训覆盖面。探索推进应急救护智能化建设，打造“AED+救护志愿队+智能管理”三位一体的应急救护响应机制。创新宣传普及方式，加强线上线下培训统筹联动，通过网络直播、线下实训等方式，扩大应急救护知识的宣传普及率。

　　（四）切实加强“三献”和救援救助体系建设。加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献宣传倡导，全力助力生命救助。建设和完善市级红十字备灾救灾仓库和仓储功能，指导县级红十字会加强备灾救灾仓库建设，尽快构建布局合理、准备科学、保障有力的红十字物资储备体系。指导县级红十字会新建应急救援队，大力开展应急救援专业培训与实战演练。

　　（五）着力深化红十字志愿服务工作。积极推进志愿者队伍换届，在原有10支队伍的基础上，新组建2支红十字志愿者队伍，定期组织红十字工作者、会员、志愿者开展具有红十字特色的志愿服务活动，推进红十字志愿服务专业化、规范化、常态化。加强学校红十字工作，在各级各类学校传播红十字运动基本知识、开展应急救护培训、生命健康安全教育、志愿服务、人道救助等活动，为青少年提供道德实践平台。

　　（六）统筹做好筹资和人道动员工作。强化筹资意识，精心策划和培育一批有影响力的品牌筹资项目和活动。推进智慧红会建设，加强红十字官网和官微整合，开发线上捐赠功能，不断提升互联网筹资水平。加强对捐赠人的回访回馈激励，重视与捐赠人的沟通联络，培育长期捐赠对象，不断拓宽筹资渠道。

　　（七）继续推进“一下三民”和“共同缔造”实践活动。坚持统筹协调，把共同缔造活动和红十字工作有机结合起来，用共同缔造的理念来提升红十字工作的质效，用红十字工作的成效来推动“一下三民”和共同缔造工作，着力做好包联社区工作，把“三个清单”任务落到实处。着力开展“救在身边、博爱助力”先锋行动党建创品牌活动，充分发挥红十字工作者、会员和志愿者的作用，大力开展人道救助、人道帮扶和人道关爱活动，把服务群众的实事办好，好事办实。

　　三、2023年部门预算编制情况及说明

　　（一）部门预算收支增减变化情况及原因

　　2023年，预算总收入212.71万元，总支出212.71万元，全年收支平衡。

　　1.部门预算收入情况。

　　预算总收入212.71万元。包括：财政拨款收入212.71万元、财政金库收入0.00万元，上级转移支付（一般公共预算）0万元。财政拨款收入占预算总收入的100%，财政金库收入占预算总收入的0%，上级转移支付（一般公共预算）占预算总收入的0%。

　　2.部门预算支出情况。

　　预算总支出212.71万元。其中：基本支出167.71万元，占本年支出的78.84%；项目支出45.00万元，占本年支出的22.16%，相比2022年度预算153.10万，增加59.31万，主要在于人员经费增加及项目经费增加10.00万。

　　（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

　　1.三公经费情况。2023年，财政拨款资金预算安排为0.70万元，其中公务接待费0.70万元、公务用车运行维护费0.00万元，无因公出国（境）费。

　　2.三公经费增减变化情况及原因。

　　上年度三公经费预算安排0.70万元，本单位为新增单位，能够认真贯彻落实中央八项规定和实施办法，切实加强“三公”经费管理。

　　（三）机关运行经费安排

　　财政拨款安排机关运行经费预算支出20.83万元，主要用于保障单位办公、水电、差旅、维修、接待、会议，退休人员公用经费等运行经费。

　　（四）政府采购情况

　　2023年政府采购预算15.00万元（货物类2.00万元、工程类0.00万元、服务类13.00万元），货物类主要用于购买办公耗材、办公用国产电脑、打印机等；服务类主要用于车辆运行经费、印刷服务、会议培训等。

　　（五）国有资产占用情况

　　2022年末，市红十字会国有资产总额19.18万元，其中：流动资产总额0万元，占比0%，固定资产净值18.36万，占比95.72%,无形资产净值0.82万，占比4.28%。

　　（六）项目绩效目标情况

　　2023年，市级财政安排专项资金45.00万元。主要用于红十字会运转维护15.00万元、红十字事业发展资金30.00万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我单位对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

　　四、2023年市红十字会部门预算表（见附表）

　　五、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出。

　　（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出。

　　（五）社会保障和就业支出：反映残疾人事业行政运行、一般行政管理事务行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业支出、政事业单位离退休等方面支出。主要为所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

　　（六）医疗卫生中的行政事业单位医疗：是反映行政事业单位医疗方面支出。

　　（七）住房保障支出中住房公积金：是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

　　六、2022年末地方政府债券使用情况说明

　　市红十字会无2022年末地方政府债券使用情况。

　　附表：

　　2023年荆门市红十字会预算公开表